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单位（盖章）：hth体育-（中国）科技公司 填表日期：2012年12月2日
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部 门 名 称 |
体育部 |
负责人 及职务 |
吴志刚 体育部主任 |
部门风 险等级 |
低 |
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部门权 力事项 |
负责体育部日常行政管理工作，负责部门重要事项决策；负责教师专业技术职务聘任申报；教师先优模评选；体育部经费管理；体育设备采购维修管理。 |
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风险类别 |
风险点描述 |
风险等级 |
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高 |
中 |
低 |
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权力行使 （权力配置）风险 |
1、防止设备采购维修擅自决定，事项决策不符合决策程序。 2、防止在部门经费计划使用过程中不合理 3、防止在教师专业职务聘任过程中审查不严，不公示或不按规定公示 4、防止在先优模评选过程中不按程序和标准评选。 5、防止重大事项不履行议事规则 |
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业务流 程风险 |
1、强调个人主观意志；决策不透明，不公开 2、教师引进过程中群众参与不够 3、审查过程把关不严。 4、先优模评选过程中确定标准不合理、或评选前给出导向性意见 |
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制度执 行风险 |
1. 防止制度的制定和执行不一致，存在执行偏差。 2. 重视信息反馈，不断完善与修订制度。 |
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单位（盖章）：hth体育-（中国）科技公司 填表日期：2012年12月2日
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部 门 名 称 |
公共体育教研部
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负责人 及职务 |
于大勇 书记 |
部门风 险等级 |
低 |
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部门权 力事项 |
负责宣传宣传、执行党的路线方针政策及学校的各项决定；本部门的党建和思想政治工作；开展师德师风建设、精神文明建设工作；参与部门重要事项决策。 |
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风险类别 |
风险点描述 |
风险等级 |
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高 |
中 |
低 |
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权力行使 （权力配置）风险 |
1.在宣传贯彻党的路线方针政策和学校的各项决定、任务中，学习领会不深不透，落实不到位。 2. 对党员干部的教育、管理、监督不够，导致信仰缺失，作风不实，脱离群众等问题的出现，对发展党员工作标准掌握不严等。 3. 只注重教职工业务能力提高，忽略职业道德、社会公德和政治思想素养等。 4.有时重大决策不能充分发挥民主，群众民主参政议政意识不强，监督不到位，导致部门重大事项缺乏监督。
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业务流 程风险 |
1、强调个人主观意志。 2、主要负责人擅自决定，决策不符合决策程序 ，不公开或不按规定公开 ，教职工参与不够。 3、忽略班子成员相互沟通、相互监督的作用，忽略党政联席会的讨论决定的效果 |
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制度执 行风险 |
1.制度制定不够科学严谨，缺乏时效性，可操作性不强 2.缺乏有效的监督机制 |
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